一、 變更角色表
 變更管理流程角色 典型職責 角色匹配
變更流程負責人 變更管理流程政策和各種運行策略規則的制定 對于整個變更流程結果承擔責任，并且具有相應權限；   
變更經理 負責變更管理流程中所有具體活動的執行和監控管理； 主持CCB會議； 負責變更實施后的評審和回顧 負責協調相關的資源，保障所有變更按照預定流程順利運作；   
變更請求者 負責記錄與提交變更請求單；
初步評價變更的風險和影響，給變更請求設定適當的變更類型； 工程師
變更審批者 負責對變更進行評估，并確定是否批準； 可能以個人形式或CCB會議的形式參與變更的風險評估和審批；   
變更實施者 負責按照計劃實施變更的內容（包括必要時的恢復步驟）； 負責按照實施計劃在生產環境中實施具體的變更任務； 工程師
CCB 負責評審重大或緊急變更，以供變更經理決策是拒絕，回退還是批準該項變更。
 二、 變更分類表
變更類別 變更子類 變更項目 （初始）變更類型
軟件 OA 版本變更 一般變更
補丁升級 標準變更
網管軟件 版本變更 一般變更
補丁升級 標準變更
License更新 標準變更
重新安裝 標準變更
安全軟件 版本變更 一般變更
補丁/特征庫升級 標準變更
License更新 標準變更
重新安裝 標準變更
操作系統 版本變更 一般變更
補丁/特征庫升級 標準變更
功能模塊更新 標準變更
    重新安裝 一般變更
數據庫軟件 版本變更 重大變更
補丁/特征庫升級 標準變更
License更新 標準變更
重新安裝 一般變更
其他軟件 版本變更 標準變更
補丁/特征庫升級 標準變更
License更新 標準變更
重新安裝 標準變更
開發類軟件 需求變更 Ø標準變更
設計變更 重大變更
事件趨動變更 標準變更
服務 軟件服務 計劃變更 一般變更
內容升級 一般變更
硬件 核心服務器 部件更改 一般變更
整體升級 重大變更
故障維修及重新安裝 重大變更
其他更改 一般變更
核心網絡設備 部件更改 一般變更
整體升級 重大變更
故障維修及重新安裝 重大變更
其他更改 一般變更
PC機 部件更改 一般變更
整體升級 重大變更
硬件 故障維修及重新安裝 重大變更
其他更改 一般變更
外設 部件更改 |
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