對風險和機遇的識別 風險與機遇的識別是否有被確定 質控部識別了相關品質與食安風險,如檢驗漏檢、不合格未能正確處置、食安保障不到位,可能造成顧客投訴、品牌受影響、經營運作中斷。
風險和機遇的應對措施 這些風險是否有應對的措施
質量/食品安全目標的落實 查上年質量目標落實情況。未完成目標的,是否采取了措施 查有質控部目標及管理方案,基本可行。
投 投訴率、Star和Starbucks審核成績、微生物合格率、產品評分等等指標,每月有進行考核及改進提升。
外部建立的要素 詢問是否使用FSMS的外部開發(包括 PRP,危害分析和危害控制計劃 經識別,公司目前暫無體系、過程和產品的外部開發
供應商管理 查原輔料驗收情況,是否將不合格原輔材料及時反饋供應商 建立實施了《原材料進貨檢驗規程》、《不合格品控制程序》,查驗原輔料來貨驗收記錄及不合格品拒收記錄
能力 查驗質控及化驗人員能力證明的材料 查驗人員培訓記錄及化驗人員實驗對比記錄,符合要求。
意識 詢問員工對公司質量方針、安全目標以及食品安全工作內容的了解 詢問質控部員工公司食品安全目標及過程控制安全目標的要求,符合要求。
溝通 查看內外部溝通記錄情況 建立實施了《內外部溝通程序》查了客戶投訴記錄,符合要求。
形成文件的信息的創建和更新 食品質量管理體系要求相關的要求是否形成文件并保持更新 建立和實施了《文件管理程序》,經查部門相關的程序文件、外部文件清單、適用標準清單均形成有效文件并保持更新有效,均受控,符合要求
<p>● 梅州BRC認證食品安全全球標準認證審核:<a href="待審核" title="梅州BRC認證食品安全全球標準認證審核">待審核</a></p> |