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詳細說明

    多張進貨單如何合并開票



咱們在收到供應商開出的采購發票時,會不會碰到這種情況:



前期向供應商一次性訂購了很多商品,并且都錄在了一張采購訂單上,供應商根據實際情況分批次發貨過來,我們根據每次入庫的商品,分別做進貨單,供應商等商品全部發貨后,一次性開發票給我們。



這就使得多張進貨單對應了一張發票,這種情況,在我們的好生意軟件中怎么操作呢?我們一起來看看。



1、進入到進貨單的歷史界面;

2、在進貨單歷史里,選中多張進貨單,點擊右上角【添發票】,合并開票;

3、填上合并開票的發票號和開票金額,點確定即可。



以上就是多張進貨單合并開票的操作步驟,你學會了嗎?

 
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