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好會計云財務軟件_會計記賬憑證軟件_一款智能的財務軟件

詳細說明

    如何自動生成計提所得稅憑證？



季報期又來了，很多會計們都忙著報稅呢，今天小王會計一大早就找到小編，她覺得自己的所得稅有問題：“不是說小微企業有減免么，為什么我這稅這么高啊，老師您給看看”，原來小王在設置的時候，沒有選對計提比例，導致算出的稅額錯誤，相信您在做所得稅計提的時候，也會擔心數據錯了，那么今天我們就來看看，好會計自動計提所得稅這個功能的操作原理。



企業所得稅金額是根據利潤表的稅前利潤乘以對應比例計算的，因此，我們要明確利潤總額以及稅率：



1、進入【報表中心】-【利潤表】，查看利潤總額；圖片1.png



2、進入【結賬】-【期末結轉】，找到【計提所得稅】，點擊右上角小齒輪，選擇計提方式是按小微企業計提還是按照固定比例（25%）計提，小微企業的稅率可點擊【計稅標準】設置；



補充：軟件默認的小微企業的稅率，是根據財政部稅務總局公告2022年第13號文的公告設置的，



A、對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分，自2021年1月1日至2022年12月31日，減按12.5%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。



B、超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。　



如果特殊行業或者當地有其他的稅收優惠政策，可以自行調整比率。



3、確定稅率后，勾選【計提所得稅】模塊，點擊【測算金額】-【生成憑證】。



以上就是自動生成計提所得稅憑證的流程，你了解了嗎？

 
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