工程項目內部控制具體注意事項
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工程項目內部控制要點
1.項目部是成本控制中間，其成本核算對象是項目部的各個單項工程成本。項目成本控制包括成本展望、實施、核算、分析、考核、整頓成本資料與編制成本報告。成本控制應按下列程序進行：
(1)由商務部會同項目經理部共同確定項目成本計劃。
(2)項目經理部編制目標成本。
(3)項目經理部實施目標成本。
(4)商務部會同工程財務部、物資部、生產管理部共同審定項目成本報告，監督目標成本的實施情況。
建立精密有用的項目成本內控系統。
*一條理是在項目部全過程中融入相互牽制、相互制約的制度，建立以防為主的監控防線。
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第二條理是在有關人員從事營業時，必須明確營業處理權限和答允擔的責任，對一樣平常營業或直接接觸客戶的營業，均要經過復核，緊張營業執行各職能部門簽認制，專業崗位應配備責任心強，工作能力周全的人員擔任此職，并納入程序化、規范化管理，將監督的過程和結算定期直接反饋給財務部門的負責人。 |
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