工程項目內(nèi)部控制具體注意事項
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工程項目內(nèi)部控制要點
1.項目部是成本控制中間，其成本核算對象是項目部的各個單項工程成本。項目成本控制包括成本展望、實施、核算、分析、考核、整頓成本資料與編制成本報告。成本控制應(yīng)按下列程序進行：
(1)由商務(wù)部會同項目經(jīng)理部共同確定項目成本計劃。
(2)項目經(jīng)理部編制目標成本。
(3)項目經(jīng)理部實施目標成本。
(4)商務(wù)部會同工程財務(wù)部、物資部、生產(chǎn)管理部共同審定項目成本報告，監(jiān)督目標成本的實施情況。
建立精密有用的項目成本內(nèi)控系統(tǒng)。
*一條理是在項目部全過程中融入相互牽制、相互制約的制度，建立以防為主的監(jiān)控防線。
青島監(jiān)理,
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第二條理是在有關(guān)人員從事營業(yè)時，必須明確營業(yè)處理權(quán)限和答允擔的責任，對一樣平常營業(yè)或直接接觸客戶的營業(yè)，均要經(jīng)過復(fù)核，緊張營業(yè)執(zhí)行各職能部門簽認制，專業(yè)崗位應(yīng)配備責任心強，工作能力周全的人員擔任此職，并納入程序化、規(guī)范化管理，將監(jiān)督的過程和結(jié)算定期直接反饋給財務(wù)部門的負責人。 |
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