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寧夏權知府企業管理咨詢有限公司
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| ISO9001質量管理體系認證辦理 |
ISO9001:2015質量管理體系認證審核時都需要準備哪些資料
一、文件和記錄的管理
二、管理評審
三、內審方面
四、銷售方面：
25. 合同評審記錄；（訂單評審）
26. 顧客臺帳；
27. 顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進行統計分析，是否完成質量目標；
28. 售后服務記錄；
五、采購方面：
29. 合格供方評定記錄（包括外協代方的評定記錄）；以及對供貨的業績評價的材料；
30. 合格供方評質量臺帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質量統計分析，廣州市信能企業管理咨詢有限公司是否完成質量目標；
31. 采購臺賬（包括外協產品臺帳）
32. 采購清單（應有審批手續）；
33. 合同（應經部門負責人批準）；
六、倉儲物流部門：
34. 原材料、半成品、成品名細臺帳；
35. 原材料、半成品、成品標識（包括產品標識和狀態標識）；
36. 入、出庫手續；先進先出的管理。
七、質量檢驗部門
37. 不合格量具、工具的控制（報廢手續）；
38. 量具檢定記錄；
39.各車間質量記錄的完整性
40. 工具名細臺帳；
41. 量具明細臺帳（應包括量具檢定狀態、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存；
八、設備管理方面：
41. 設備清單
42. 檢修計劃；43. 設備維護保養記錄；
44. 特殊過程設備認可記錄；
45. 標識（包括設備標識和設備完好狀態標識）；
九、生產管理方面：
46. 生產計劃；及生產、服務過程實現的策劃（會議）記錄；
47. 完成生產計劃的項目清單（臺帳）；
48. 不合格品臺賬；
49. 不合格品的處理記錄；
50. 半成品、成品的檢驗記錄及統計分析（合格率是否達到質量目標）；
51. 產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等；
52. 各部門的培訓（業務技術培訓、質量意識培訓等）計劃、記錄；
53. 作業文件（圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場）；
54. 關鍵過程一定要有工藝規程；
55. 現場標識（產品標識、狀態標識、設備標識）；
56. 生產現場不能出現未經檢定的量具；
57. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索；
十、產品交付：
58. 發貨計劃；
59. 發貨清單；
60. 對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）；
61. 顧客收到貨物的記錄；
十一、人事行政部門：
62. 崗位人員任職要求；
63. 各部門培訓需求；
64. 年度培訓計劃；
65. 培訓記錄（包括：內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應 |
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