河北ISO9000體系中文件歸檔的問題的研討：
問題一：流程要求文件應(yīng)該由A歸到B，在審B時發(fā)現(xiàn)A沒歸檔，是不是判A不合格？
答：要看你們的文件管理職責(zé)是怎么分配的，歸檔的責(zé)任是誰的。
問題二： 是判負(fù)責(zé)歸檔的，對吧？
答： 是啊，有些企業(yè)會規(guī)定由職能部門主動歸檔，特別是那些沒有文控專員的企業(yè) 。
問題三：A表在執(zhí)行過程中，一般問題由技支部經(jīng)理簽署意見即可，只有涉及產(chǎn)品問題才需技術(shù)總監(jiān)在“技術(shù)總監(jiān)意見”欄簽字，但相關(guān)流程或表格上沒有相應(yīng)的說明，這屬于不符合哪個條款?
答： 沒有說明，不能就說它有不符合。
問題四：但表格上的“技術(shù)總監(jiān)意見”欄都空了，沒有流程說明什么時候需要填寫
表格上也沒有提示 。
答：這種事情應(yīng)該提供反證，證明沒有“說明”導(dǎo)致了工作失誤。
技術(shù)部經(jīng)理和總監(jiān)是默契的，沒出過差錯，沒說明也很正常。
問題五： 沒有導(dǎo)致工作失誤，就不成問題，對嗎？但如果流程不明確，那么換了另人一執(zhí)行，可能就會出現(xiàn)偏差了。問題是總監(jiān) 一般不知道這些事。
答：那你也需要反證。并不是文件越多越繁越好。
這方面，你可以參考ISO9000和ISO9004中有關(guān)文件的價值來考慮，一項(xiàng)要求，是否需要形成文件。 |
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