13510795891唐小姐；QQ：729676438 ；
一、采購(gòu)方面：
29.合格供方評(píng)定記錄（包括外協(xié)代方的評(píng)定記錄）；以及對(duì)供貨的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的材料；
1.合格供方評(píng)質(zhì)量臺(tái)帳（在某個(gè)供方采購(gòu)了多少材料，是否合格），采購(gòu)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；
2.采購(gòu)臺(tái)賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺(tái)帳）
3.采購(gòu)清單（應(yīng)有審批手續(xù)）；
4.合同（應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）；
二、庫(kù)房：
1.原材料、半成品、成品名細(xì)臺(tái)帳；
2.工具名細(xì)臺(tái)帳；
3.量具明細(xì)臺(tái)帳（應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期）及檢定的證書的保存；
4.不合格量具、工具的控制（報(bào)廢手續(xù)）；
5.量具檢定記錄；
6.原材料、半成品、成品標(biāo)識(shí)（包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)）；
7.入、出庫(kù)手續(xù)；
三、設(shè)備方面：
1.設(shè)備清單；
2.檢修計(jì)劃；
3.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；
4.特殊過(guò)程設(shè)備認(rèn)可記錄；
5.標(biāo)識(shí)（包括設(shè)備標(biāo)識(shí)和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí)）；
四、生產(chǎn)方面：
1.年度生產(chǎn)計(jì)劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的策劃（會(huì)議）記錄；
2.完成生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目清單（臺(tái)帳）；
3.不合格品臺(tái)賬；
4.不合格品的處理記錄；
5.半成品、成品的檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計(jì)分析（合格率是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)）；
6.產(chǎn)品的防護(hù)、倉(cāng)儲(chǔ)的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)識(shí)、安全等；
7.各部門的培訓(xùn)（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)等）計(jì)劃、記錄；
8.作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場(chǎng)）；
9.關(guān)鍵過(guò)程一定要有工藝規(guī)程；
10.現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí)）；
11.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具；
12.各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊(cè)，便于檢索； |
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