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稅務師事務所出具北京稅審報告企業所得稅匯算清繳報告

稅務師事務所出具北京稅審報告企業所得稅匯算清繳報告_北京永坤會計師事務所（普通合伙）_稅務師事務所出具北京稅審報告企業所得稅匯算清繳報告

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公　司：北京永坤會計師事務所（普通合伙）

發布時間：2022年03月07日

有效期：2022年09月06日

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洪先生 (經理)

聯系時，請說是在企業錄看到的，謝謝！

電　　話： 010-52262570 傳　　真：手　　機： 15321812292 地　　址：中國北京豐臺區北京市豐臺區星火路1號昌寧大廈郵　　編：
公司主頁：	http://zldai123.qy6.com.cn(加入收藏)

詳細說明

　　公司稅審，也稱所得稅匯算清繳，是指納稅人在納稅年度終了后4個月內（現在改為每年5月底前），依照稅收法律、法規、規章及其他有關企業所得稅的規定，自行計算全年應納稅所得額和應納所得稅額，根據月度或季度預繳所得稅的數額，確定該年度應補或者應退稅額，并填寫年度企業所得稅納稅申報表，向主管稅務機關辦理年度企業所得稅納稅申報、提供稅務機關要求提供的有關資料、結清全年企業所得稅稅款的行為。
　　
A類企業做匯算清繳要從幾個方面考慮：　　
1、收入：核查企業收入是否全部入賬，特別是往來款項是否還存在該確認為收入而沒有入賬；　　
2、成本：核查企業成本結轉與收入是否匹配，是否真實反映企業成本水平；　　
3、費用：核查企業費用支出是否符合相關稅法規定，計提費用項目和稅前列支項目是否超過稅法規定標準；　　
4、稅收：核查企業各項稅款是否爭取提取并繳納；　　
5、補虧：用企業當年實現的利潤對以前年度發生虧損的合法彌補（5年內）；　　
6、調整：對以上項目按稅法規定分別進行調增和調減后，依法計算本企業年度應納稅所得額，從而計算并繳納本年度實際應當繳納的所得稅稅額。　　
特別注意：所得稅匯算清繳所說的納稅調整，是調表不調賬的，在會計方面不做任何業務處理，只是在申報表上進行調整，影響的也只是企業應納所得稅，不影響企業的稅前利潤。

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