前提方案 查生產現場是否按照前提方案要求進行生產 1.公司按相關標準建立、實施和保持前提方案。
2.生產車間采用彩鋼板隔墻,布局合理;供水排水設施、清潔消毒設施、廢棄物存放設施、個人衛生設施、通風照明設施、倉儲設施、溫控設施完善;車間及設施衛生采用5S法管理，現場較整潔；
3.抽查5名員工，均穿著工作服、戴工作帽，無化妝或佩戴手飾，均有健康證。
4.車間區域采用門禁管理，外來人員未經許可，無法進入。
5.生產車間采用粘鼠板、擋鼠板、滅蠅燈等設施。
6.廢棄物分類收集、統一處理，垃圾交社區環衛；
7.工作服統一配置、統一清洗。
標識和可追溯性 查看批生產記錄，抽查并驗證生產記錄是否實現可追溯性系統規定內容。
查看現場生產設備的狀態標識以及管道內容物名稱及流向是否標識清楚？ 公司編制《標識及可追溯控制程序》，基本符合；
公司車間布局合理、區域標識清晰；材料、設備均有標識；
每天生產記錄有品名、數量、材料名稱等，可追溯。
倉庫有常溫庫、冷庫、速凍庫等，材料放置于貨架上。
8月內審發現三樓冷庫一包植物蛋白液已拆封，標識上有生產日期和開封日期，但未標識開封后產品的保質期。
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