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公　司： 北京德瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）
發(fā)布時(shí)間：2021年04月30日
有 效 期：2021年10月30日
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    　如何對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部控制進(jìn)行測(cè)評(píng)？
　　了解并描述報(bào)表編制的內(nèi)部控制；通過(guò)檢查有關(guān)表、賬或進(jìn)行實(shí)地觀察，驗(yàn)證企業(yè)所涉及的報(bào)表編制程序的健全性及有效執(zhí)行情況；通過(guò)調(diào)查、詢問(wèn)、實(shí)地觀察，檢查報(bào)表編制的各個(gè)環(huán)節(jié)、各崗位責(zé)任制的健全性；運(yùn)用抽查法檢查編制財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)備工作是否充分、有效。
　　3、財(cái)務(wù)報(bào)表的舞弊信號(hào)有哪些？
　　關(guān)注的信號(hào)可供參考，比如年末或季末收入大量增長(zhǎng)；銷售增長(zhǎng)超過(guò)行業(yè)水平，并不能被合理證明；毛利率異常增長(zhǎng)；年末之后銷售退回增加；應(yīng)**款回首天數(shù)的顯著增加或顯著高于行業(yè)平均水平，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)增加；財(cái)務(wù)杠桿顯著變化；現(xiàn)金流量或流動(dòng)性問(wèn)題；非財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo)的顯著變化
　　4、資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表審計(jì)需要遵循哪些原則？
　　資產(chǎn)負(fù)債表：一貫性原則，實(shí)際成本計(jì)價(jià)原則，謹(jǐn)慎性原則及重要性原則
　　利潤(rùn)表：權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，配比原則，劃分收益性支出與資本性支出原則，謹(jǐn)慎性原則
　　5、如何審查資產(chǎn)負(fù)債表的真實(shí)性與正確性？
　　在正確性方面需要看表內(nèi)所列資產(chǎn)時(shí)企業(yè)擁有或控制的，表內(nèi)所列資產(chǎn)是實(shí)際存在的，表內(nèi)所列負(fù)債無(wú)一遺漏，表內(nèi)所列未分配利潤(rùn)的計(jì)算正確。
　　6、對(duì)利潤(rùn)表的可信性審查有哪些指標(biāo)？
　　主要是投資報(bào)酬率和產(chǎn)品成本率兩個(gè)指標(biāo)。
　　7、現(xiàn)金流量表審查的方法有哪些？
　　檢查核對(duì)法，比如檢查標(biāo)志報(bào)表所依據(jù)的資料的可靠性。　分析法，比如通過(guò)江現(xiàn)金流量表與其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資料對(duì)照分析，其中又分趨勢(shì)分析法和比率分析法。
　　金額驗(yàn)證法，用其他報(bào)表根據(jù)公式驗(yàn)證或相關(guān)會(huì)計(jì)憑證。


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