Staples驗廠中的安全審核檢查文件清單
M、程序安全41分
1.是否有反恐安全程序文件？
2.是否有專門指定一位經理或小組專門負責安全事務？2分
3.工廠是否有適當的程序防止來源不明的或未經授權的零部件或原材料進入生產環節？5分
4.工廠是否有適當的程序監管和記錄進貨和出貨？5分
5.工廠是否有適當的程序防止在發運貨物之前，來源不明的或示經授權的成品不會跟可接受的成品調換或混在一起？5分
6.工廠是否有適當的程序檢驗和保證進貨和出貨的貨柜、拖車、軌道車和卡車上的封條完好？5分
7.工廠是否有適當的程序將貨物與船運單據(嘜頭、重量、數目等)對照檢查？2分
8.工廠是否有適當的程序檢查并報告貨物數量短少/超額的情況？1分
9.工廠管理層是進行突擊安全檢查并將結果存檔？2分
10.工廠是否保存一套不斷更新的、針對安全問題的糾正行動程序？5分
11.工廠是否有適當的程序，在發現或懷疑出現了異常/違法行為時報告當地執法機關或其他執法機構(如海關)?2分
12.對于原料供應商，工廠是否有一套供應商認證計劃？1分
13.在獲授權轉包合同的情況下，工廠是否對分包商實施了足夠的監管，保證其生產符合安全規定？2分
14.工廠對客戶資料、產品規格、貨運單據和安全程序/記錄的保存是否已設置訪問權限，是否安全？2分
15.工廠是否對文檔、電話、電腦、電腦磁盤和存儲器、傳真機等工具的使用設置權限，這些工具是否總是放置在安全的區域內？2分
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