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深圳臣易集團
| 聯(lián)系人：范先生
先生 (經(jīng)理) |
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| 手 機：13392155229 |
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| 一般納稅人認證遠程抄稅報稅清卡流程 |
一、認證（當月認證的當月抵扣，28號及之前，*好不要趕在*后一天，不然有問題很難及時解決）
企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)——進項管理
1、增值稅進項專用及稅局代開網(wǎng)上認證抵扣流程
*一步：進項票讀入 稅率17%
進項票管理（菜單）→防偽稅控進項專用票管理→新增→按票抵扣聯(lián)上的內(nèi)容錄入
查看狀態(tài)【查詢】→設置條件（選擇所屬月份等于某個月）→加入→確
B、如發(fā)現(xiàn)某張票數(shù)據(jù)有誤或認證不通過，可到窗口驗證
C、稅局代開票銷貨方稅號為代開國稅分局的15位代碼，其中第9位和第10位為大寫字母“DK”
第二步：待認證進項專用轉出
進項票管理（菜單）→待認證進項專用票轉出→選擇錄入日期→寫網(wǎng)上認證文件→選擇路徑保存。（掃描儀掃描的進行票則可直接生成待認證文件）
第三步：進項專用票網(wǎng)上認證流程
1） 上傳待認證文件：登錄東莞市國稅局網(wǎng)站→登錄（輸入國稅稅號及密碼）→票認證→網(wǎng)上認證→瀏覽→（選擇待認證文件dat格式）→上傳
2） 認證結果下載：認證結果下載→選擇認證101→下載→點擊這里下載→保存到D盤或E盤（注意：不要打開文件）
3） 下載并打印《認證結果通知書》
4） 讀入進項票認證結果：進項票管理（菜單）→專用進項票讀入→電子數(shù)據(jù)認證結果讀入→讀入（rz00101）→選擇認證結果文件→保存。
二、銷項讀入
方法一：防偽開票系統(tǒng)——管理——查詢——選擇月份——確認；企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)——確定——確定——銷項票管理——從票查詢界面讀取票——讀票查詢界面（逐張）——保存——確定——退出
方法二：開心稅務通——稅務通——申報——選擇開票的所屬期——寫入——確定
三、做增值稅納稅申報表
企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)——納稅申報——申報主界面
1、付列資料（表一）：新增→保存→審核→退出
2、付列資料（表二）：新增→保存→審核→退出
（如果水電費為增值稅專用票，則：按照票的稅額×0.1算出來的金額填入15欄；沒有則不用填寫）
3、專用票抵扣清單：新增→保存→審核→退出
4、稅控開具票：新增→保存→審核→退出
5、銷售貨物及抵扣憑證：新增→保存→審核→退出
6、其他抵扣憑證清單：新增→保存→審核→退出
7、固定資產(chǎn)抵扣表：①當月認證固定資產(chǎn)：新增→修改→（增值稅專用票，當期申報的抵扣的固定資產(chǎn)進項稅額）輸入稅額→保存→審核→退出
②當月沒有認證固定資產(chǎn)的時候：新增→保存→審核→退出
8、申報情況說明書：新增→保存→審核→退出
9、納稅申報表：新增→30欄要填數(shù)，（按照本月25欄的金額25欄=30欄）→保存→審核→打印→退出 （注意對一下申報表金額：上月32欄=本月25欄）
（認證結果通知書+增值稅納稅申報表+記賬資料：一起拿到事務所做賬用）
四、抄稅——報稅——清卡（每月15號之前）
（一）抄稅
1、插IC卡（防偽開票讀卡器）——防偽票系統(tǒng)——報稅處理——抄稅處理→本期資料→確定（可以在狀態(tài)查詢查詢是否已經(jīng)抄稅成功，在防偽票系統(tǒng)抄稅之后，看到抄稅起始日顯示為：下月的一號）
2、插IC卡（易稅門戶讀卡器）——易稅門戶網(wǎng)上抄報稅——抄報稅處理——步驟一：抄稅處理——確定——（顯示成功后）——確定 |
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