一、認(rèn)證（當(dāng)月認(rèn)證的當(dāng)月抵扣，28號(hào)及之前，*好不要趕在*后一天，不然有問題很難及時(shí)解決）
企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)——進(jìn)項(xiàng)管理
1、增值稅進(jìn)項(xiàng)專用及稅局代開網(wǎng)上認(rèn)證抵扣流程
*一步：進(jìn)項(xiàng)票讀入 稅率17%
進(jìn)項(xiàng)票管理（菜單）→防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用票管理→新增→按票抵扣聯(lián)上的內(nèi)容錄入
查看狀態(tài)【查詢】→設(shè)置條件（選擇所屬月份等于某個(gè)月）→加入→確
B、如發(fā)現(xiàn)某張票數(shù)據(jù)有誤或認(rèn)證不通過，可到窗口驗(yàn)證
C、稅局代開票銷貨方稅號(hào)為代開國稅分局的15位代碼，其中第9位和第10位為大寫字母“DK”
第二步：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專用轉(zhuǎn)出
進(jìn)項(xiàng)票管理（菜單）→待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專用票轉(zhuǎn)出→選擇錄入日期→寫網(wǎng)上認(rèn)證文件→選擇路徑保存。（掃描儀掃描的進(jìn)行票則可直接生成待認(rèn)證文件）
第三步：進(jìn)項(xiàng)專用票網(wǎng)上認(rèn)證流程
1） 上傳待認(rèn)證文件：登錄東莞市國稅局網(wǎng)站→登錄（輸入國稅稅號(hào)及密碼）→票認(rèn)證→網(wǎng)上認(rèn)證→瀏覽→（選擇待認(rèn)證文件dat格式）→上傳
2） 認(rèn)證結(jié)果下載：認(rèn)證結(jié)果下載→選擇認(rèn)證101→下載→點(diǎn)擊這里下載→保存到D盤或E盤（注意：不要打開文件）
3） 下載并打印《認(rèn)證結(jié)果通知書》
4） 讀入進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證結(jié)果：進(jìn)項(xiàng)票管理（菜單）→專用進(jìn)項(xiàng)票讀入→電子數(shù)據(jù)認(rèn)證結(jié)果讀入→讀入（rz00101）→選擇認(rèn)證結(jié)果文件→保存。
二、銷項(xiàng)讀入
方法一：防偽開票系統(tǒng)——管理——查詢——選擇月份——確認(rèn)；企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)——確定——確定——銷項(xiàng)票管理——從票查詢界面讀取票——讀票查詢界面（逐張）——保存——確定——退出
方法二：開心稅務(wù)通——稅務(wù)通——申報(bào)——選擇開票的所屬期——寫入——確定
三、做增值稅納稅申報(bào)表
企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)——納稅申報(bào)——申報(bào)主界面
1、付列資料（表一）：新增→保存→審核→退出
2、付列資料（表二）：新增→保存→審核→退出
（如果水電費(fèi)為增值稅專用票，則：按照票的稅額×0.1算出來的金額填入15欄；沒有則不用填寫）
3、專用票抵扣清單：新增→保存→審核→退出
4、稅控開具票：新增→保存→審核→退出
5、銷售貨物及抵扣憑證：新增→保存→審核→退出
6、其他抵扣憑證清單：新增→保存→審核→退出
7、固定資產(chǎn)抵扣表：①當(dāng)月認(rèn)證固定資產(chǎn)：新增→修改→（增值稅專用票，當(dāng)期申報(bào)的抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額）輸入稅額→保存→審核→退出
②當(dāng)月沒有認(rèn)證固定資產(chǎn)的時(shí)候：新增→保存→審核→退出
8、申報(bào)情況說明書：新增→保存→審核→退出
9、納稅申報(bào)表：新增→30欄要填數(shù)，（按照本月25欄的金額25欄=30欄）→保存→審核→打印→退出 （注意對(duì)一下申報(bào)表金額：上月32欄=本月25欄）
（認(rèn)證結(jié)果通知書+增值稅納稅申報(bào)表+記賬資料：一起拿到事務(wù)所做賬用）
四、抄稅——報(bào)稅——清卡（每月15號(hào)之前）
（一）抄稅
1、插IC卡（防偽開票讀卡器）——防偽票系統(tǒng)——報(bào)稅處理——抄稅處理→本期資料→確定（可以在狀態(tài)查詢查詢是否已經(jīng)抄稅成功，在防偽票系統(tǒng)抄稅之后，看到抄稅起始日顯示為：下月的一號(hào)）
2、插IC卡（易稅門戶讀卡器）——易稅門戶網(wǎng)上抄報(bào)稅——抄報(bào)稅處理——步驟一：抄稅處理——確定——（顯示成功后）——確定 |
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