2015年采購員工作流程及采購管理介紹
一，下單：
1.一般情況下，采購人員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產(chǎn)品型號，數(shù)量。
2.分析缺料信息是否合理，再將訂單下給供應(yīng)商，訂單必須含有以下信息：材料型號，數(shù)量，單價，金額，計劃到貨日期。
3.采購審核員按照具體情況進(jìn)行訂單審核
4.訂單FAX給客戶以后，采購人員需要與客戶核對采購信息，同時要求簽字回傳。
采購流程
二，跟催：
采購訂單完畢以后，采購人員按照采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復(fù)核對到貨日期直至材料到達(dá)我公司。
采購流程
三，入庫：
一）.實物入庫：
收貨員收材料之前需核對供應(yīng)商的送貨單是否具備以下信息：供應(yīng)商名稱，訂單號，存貨編碼，數(shù)量；如訂單上的信息與采購訂單不符，征求采購人員意見是否可以收下。
二）.單據(jù)入庫：
采購人員按照檢驗合格單，將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現(xiàn)為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫訂單號和數(shù)量比較混亂。
采購流程
四，退貨：
采購填寫退貨單，進(jìn)行訂單退貨。
五，對帳：
一），月結(jié)表：
每個月月初，各供應(yīng)商將上月月結(jié)表送至我公司，采購人員按照我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據(jù)和單價表核對月結(jié)表。
目前月結(jié)表中出現(xiàn)以下不足之處：無訂單號，存貨編碼，退貨數(shù)量，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息。
二），增值稅法票：
校對法票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，法票上的材料名稱，數(shù)量，金額。
在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為法票金額大于訂單金額，特指一張訂單只有一種材料的情況。
六，付款：
按照付款周期編制付款計劃，安排付款。
詢價采購是指對幾個供貨商(一般至少三家)的報價進(jìn)行比較以確保價格具有競爭性的一種采購方式。
尊敬的各位采購相關(guān)人員注意了：
2015年采購師班期已經(jīng)確定，將在北京、杭州、成都、 深圳、廣州開展采購師培訓(xùn)考試。名額有限，費用優(yōu)惠，通過率高，報名有千元神秘豪禮相送。課程全面升級：網(wǎng)絡(luò)課程+面授課程+精準(zhǔn)試題，確保一次通過。
全國報名負(fù)責(zé)人：趙老師 全國報名熱線：010-57438495
在線客服QQ：2851500762 24小時咨詢：13020090790 |
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