ISO9001認證,用于證實組織具有提供滿足顧客要求和適用法規要求的產品的能力,目的在于增進顧客滿意。
因此,特給大家梳理了幾個方面ISO9001認證審核及日常審核過程中常見問題點,以供大家參考:
1、文件控制
A、內部文件的審批、分發、更改:
1)工程圖紙未經審批即已發行、使用;
2)作業指導書未能分發至具體作業崗位;
3)生產現場崗位懸掛的作業指導書未受控;
4)工藝文件存在直接在文件上更改的現象,未執行文件更改程序。
2)未能將外來文件分發至有關部門,如品管部、生產部。
2、質量記錄的填寫、管理、保存
1)質量記錄存在涂改的現象;
2)質量記錄未規定保存期限;
3)未按保存期限予以保存,到期銷毀未能提供銷毀記錄。
3、質量目標的統計、分析
1)質量目標統計未能提供原始數據,無法掌握*終目標統計數值的真實性;
2)質量目標有統計,但未進行分析。
4 、管理評審
1)管理評審輸入信息不全,或未能提供輸入資料;
2)管理評審主持人非*高管理者,且未能提供*高管理者對主持人(不是*高管理者自己時)的授權證明;
3)對管理評審決議事項無采取措施的相關證據,如糾正措施或預防措施;
4)對上次管理評審決議事項的跟蹤結果無記錄。
5、人力資源管理
1)未能按實際崗位規定各崗位的職責、權限、能力要求;
2)培訓有計劃,也有按計劃實施,但對培訓的實施效果未進行評價;
3)對特殊崗位人員未規定能力要求,未能提供對這些人員的培訓、考核證據;
4)對特種作業人員(電工、焊/割工、起重工等)資格年審的要求未及時跟蹤,個別特種作業人員的資格證未年審或年審過期。 |
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