ISO9001認(rèn)證,用于證實(shí)組織具有提供滿足顧客要求和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力,目的在于增進(jìn)顧客滿意。
因此,特給大家梳理了幾個方面ISO9001認(rèn)證審核及日常審核過程中常見問題點(diǎn),以供大家參考:
1、文件控制
A、內(nèi)部文件的審批、分發(fā)、更改:
1)工程圖紙未經(jīng)審批即已發(fā)行、使用;
2)作業(yè)指導(dǎo)書未能分發(fā)至具體作業(yè)崗位;
3)生產(chǎn)現(xiàn)場崗位懸掛的作業(yè)指導(dǎo)書未受控;
4)工藝文件存在直接在文件上更改的現(xiàn)象,未執(zhí)行文件更改程序。
2)未能將外來文件分發(fā)至有關(guān)部門,如品管部、生產(chǎn)部。
2、質(zhì)量記錄的填寫、管理、保存
1)質(zhì)量記錄存在涂改的現(xiàn)象;
2)質(zhì)量記錄未規(guī)定保存期限;
3)未按保存期限予以保存,到期銷毀未能提供銷毀記錄。
3、質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、分析
1)質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)未能提供原始數(shù)據(jù),無法掌握*終目標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)值的真實(shí)性;
2)質(zhì)量目標(biāo)有統(tǒng)計(jì),但未進(jìn)行分析。
4 、管理評審
1)管理評審輸入信息不全,或未能提供輸入資料;
2)管理評審主持人非*高管理者,且未能提供*高管理者對主持人(不是*高管理者自己時)的授權(quán)證明;
3)對管理評審決議事項(xiàng)無采取措施的相關(guān)證據(jù),如糾正措施或預(yù)防措施;
4)對上次管理評審決議事項(xiàng)的跟蹤結(jié)果無記錄。
5、人力資源管理
1)未能按實(shí)際崗位規(guī)定各崗位的職責(zé)、權(quán)限、能力要求;
2)培訓(xùn)有計(jì)劃,也有按計(jì)劃實(shí)施,但對培訓(xùn)的實(shí)施效果未進(jìn)行評價;
3)對特殊崗位人員未規(guī)定能力要求,未能提供對這些人員的培訓(xùn)、考核證據(jù);
4)對特種作業(yè)人員(電工、焊/割工、起重工等)資格年審的要求未及時跟蹤,個別特種作業(yè)人員的資格證未年審或年審過期。 |
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