一、放行管控：
1，依據(jù)《進(jìn)料檢驗管理程序》《過程檢驗管理程序》《出貨檢驗管理程序》和相關(guān)進(jìn)料、過程、成品等檢驗規(guī)程規(guī)定實施進(jìn)料、制程、成品檢驗試驗活動；
2，保留各類檢驗報告和記錄；
3，收集材料標(biāo)準(zhǔn)，確保材料符合相應(yīng)的法規(guī)要求；
《進(jìn)料檢驗匯總表》
《進(jìn)料檢驗記錄表》
《首件檢驗記錄表》
《巡回檢驗記錄表》
《出貨檢驗報告》
《自主檢查記錄表》
供方的材料的檢驗試驗報告（安全、環(huán)保、性能）
外協(xié)件檢驗記錄（如有）
《進(jìn)料檢驗管理程序》《過程檢驗管理程序》《出貨檢驗管理程序》
相關(guān)檢驗規(guī)程
零缺陷抽樣計劃
不合格品管控：
1，材料不合格的控制（標(biāo)識、隔離、評審處置記錄）；
2，在制品和成品不合格的控制（標(biāo)識、隔離、評審及處置記錄）；
3，讓步接收的控制（需得到客戶批準(zhǔn)）；
4，汽車產(chǎn)品的返工處理（返工FMEA,返工作業(yè)指導(dǎo)書、返工再次驗證記錄）；報廢品的控制。
5，退貨不合格控制（隔離、標(biāo)識、評審及處置記錄）。
《不合格處置單》
《特采單》
《報廢單》
不合格輸出控制程序
三、制造過程監(jiān)視與測量：
1，品管部組織進(jìn)行汽車產(chǎn)品的初始過程能力分析；
2，品管部組織進(jìn)行年度汽車產(chǎn)品的過程能力控制；
3，對于過程分析能力不足的過程實施遏制措施
（如100%檢驗等） 年度過程能力分析計劃表
汽車產(chǎn)品SPC分析報告、CPK分析報告；
過程不穩(wěn)定時的糾正措施
過程能力分析作業(yè)指導(dǎo)書 |
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