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公 司: 深圳漢墨管理咨詢(xún)有限公司 
發(fā)布時(shí)間:2024年07月31日
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    對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的識(shí)別是否有被確定 質(zhì)控部識(shí)別了相關(guān)品質(zhì)與食安風(fēng)險(xiǎn),如檢驗(yàn)漏檢、不合格未能正確處置、食安保障不到位,可能造成顧客投訴、品牌受影響、經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中斷。
風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 這些風(fēng)險(xiǎn)是否有應(yīng)對(duì)的措施
質(zhì)量/食品安全目標(biāo)的落實(shí) 查上年質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)情況。未完成目標(biāo)的,是否采取了措施 查有質(zhì)控部目標(biāo)及管理方案,基本可行。
投 投訴率、Star和Starbucks審核成績(jī)、微生物合格率、產(chǎn)品評(píng)分等等指標(biāo),每月有進(jìn)行考核及改進(jìn)提升。
外部建立的要素 詢(xún)問(wèn)是否使用FSMS的外部開(kāi)發(fā)(包括 PRP,危害分析和危害控制計(jì)劃 經(jīng)識(shí)別,公司目前暫無(wú)體系、過(guò)程和產(chǎn)品的外部開(kāi)發(fā)
供應(yīng)商管理 查原輔料驗(yàn)收情況,是否將不合格原輔材料及時(shí)反饋供應(yīng)商 建立實(shí)施了《原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》、《不合格品控制程序》,查驗(yàn)原輔料來(lái)貨驗(yàn)收記錄及不合格品拒收記錄
能力 查驗(yàn)質(zhì)控及化驗(yàn)人員能力證明的材料 查驗(yàn)人員培訓(xùn)記錄及化驗(yàn)人員實(shí)驗(yàn)對(duì)比記錄,符合要求。
意識(shí) 詢(xún)問(wèn)員工對(duì)公司質(zhì)量方針、安全目標(biāo)以及食品安全工作內(nèi)容的了解 詢(xún)問(wèn)質(zhì)控部員工公司食品安全目標(biāo)及過(guò)程控制安全目標(biāo)的要求,符合要求。
溝通 查看內(nèi)外部溝通記錄情況 建立實(shí)施了《內(nèi)外部溝通程序》查了客戶(hù)投訴記錄,符合要求。
形成文件的信息的創(chuàng)建和更新 食品質(zhì)量管理體系要求相關(guān)的要求是否形成文件并保持更新 建立和實(shí)施了《文件管理程序》,經(jīng)查部門(mén)相關(guān)的程序文件、外部文件清單、適用標(biāo)準(zhǔn)清單均形成有效文件并保持更新有效,均受控,符合要求
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