對風險和機遇的識別 風險與機遇的識別是否有被確定？ 生產二部識別了相關加工制作風險，詳見《食品安全風險》，識別基本充分，措施基本可行。
有增加對冷凍原料的風險識別。
風險和機遇的應對措施 這些風險是否有應對的措施？
質量/食品安全目標的落實 查上年質量目標落實情況。未完成目標的，是否采取了措施？ 查 查有生產二部目標及管理方案，基本可行。
投 投訴率、Star和Starbucks審核成績、微生物合格率、產品評分等 等指標，每月有進行考核及改進提升。
是否配備適宜的基礎設施？ 要求負責人提供生產設備一覽表，以及現場核查設備的清潔及運行狀況。 有生產設備一覽表，現場設備清潔及運行情況基本符合要求
組織的運行環境，其是否適宜？ 詢問負責人為管理工作環境所制定的相關文件,如衛生管理制度等，以及查看車間溫濕度、衛生、空氣流通、照明、噪聲是否適宜？蟲害控制等？ 建立和實施了SSOP和《蟲害管理控制程序》，現場查看車間環境衛生，基本符合要求
形成文件的信息及創建和更新 是否有文件清單，文件版本是否適用； 有建立文件清單，文件版本適用、有效。
運行的策劃與控制 查現場各崗位是否具有崗位操作規程及相應的生產作業表。 查現場崗位SOP、及生產相關記錄，均符合要求。
<p>● 陽江BRC認證食品安全全球標準認證審核：<a href="待審核" title="陽江BRC認證食品安全全球標準認證審核">待審核</a></p> |
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