標識和可追溯性 查看批生產記錄，抽查并驗證生產記錄是否實現可追溯性系統規定內容。
查看現場生產設備的狀態標識以及管道內容物名稱及流向是否標識清楚？ 公司編制《標識及可追溯控制程序》，基本符合；
公司車間布局合理、區域標識清晰；材料、設備均有標識；
每天生產記錄有品名、數量、材料名稱等，可追溯。
倉庫有常溫庫、冷庫、速凍庫等，材料放置于貨架上，均有標識。
不符合產品的控制及糾正 不合格產品是否得到控制，問題是否得到整改 有設置獨立的不合格暫放區，并上鎖
撤回/召回 是否有召回、撤回制度；是否有進行模擬演練；
是否有發生并有記錄等。 建立了《產品召回和撤回管理程序》，有每年進行1次模擬演練，實際未發生過
監視、測量、分析和評價 是否有建立目標指標，并進行考核；是否對考核結果進行跟蹤評價，不合格時是否進行評估改進？ 有食品安全目標統計分析，部門將服務投訴率和客戶滿意度做為部門目標，有《糾正和預防控制程序》
持續改進 目標是否有提升，是否有改善活動，問題整改情況等 部門利用方針、目標、審核結果、數據分析、糾正措施和改進措施以及管理評審，持續改進。
<p>● 江門BRC認證食品安全全球標準認證審核：<a href="待審核" title="江門BRC認證食品安全全球標準認證審核">待審核</a></p> |
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