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金蝶軟件：廣告業的會計核算內容

金蝶軟件：廣告業的會計核算內容//金蝶軟件：廣告業的會計核算內容

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公　司：青島金蝶軟件銷售公司

發布時間：2023年11月01日

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王先生 (經理)

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電　　話： 0532-83682150 傳　　真： 0532-83682150 手　　機：地　　址：中國山東青島市青島市市北區科技街郵　　編： 266000
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詳細說明

一、廣告業的會計核算內容

廣告公司會計核算的內容與其他商貿企業基本相同,大體包括
1.資產的核算
2.負債類的核算
3.所有者權益的核算
4.收入的核算
5.費用的核算
6.利潤及分配的核算

二、小規模納稅人廣告業的會計處理
1、在收到廣告發布費用時
借：銀行存款
貸：主營業務收入——廣告服務收入
貸：應交稅費——應交增值稅

2、支付媒體廣告費時
借：主營業務成本
貸：銀行存款

3、繳納文化事業建設費時
借：稅金及附加
貸：應交稅費——應繳文化事業建設費

4、上繳文化事業建設稅時
借：應交稅費——應繳文化事業建設費
貸：銀行存款

三、一般納稅人廣告公司的會計分錄
1、收到廣告發布費時
借：銀行存款
貸：主營業務收入——廣告服務收入
貸：應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

2、支付媒體方廣告費時
借：主營業務成本
借：應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸：銀行存款

3、繳納稅費時
借：稅金及附加
貸：應交稅費——應交城市維護建設稅

4、繳納文化事業建設費時
借：稅金及附加
貸：應交稅費——應繳文化事業建設費

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