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青島財(cái)務(wù)軟件_賬務(wù)會計(jì)記賬軟件特惠498元/年

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公　司：青島申匯科技有限公司

發(fā)布時(shí)間：2022年04月21日

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詳細(xì)說明

處理亂賬，我用了半年，他卻只花了5天

面對亂賬，從以下幾個(gè)步驟著手：
1）盤點(diǎn)出納庫存現(xiàn)金：
與出納一同盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金數(shù)量，并與賬上進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)查明原因，并進(jìn)行賬務(wù)調(diào)節(jié)處理。
清查之后填寫“現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表”作為原始憑證調(diào)節(jié)現(xiàn)金日記賬的賬面記錄。

2）核對開戶銀行存款：
讓出納把所有開戶銀行的對賬單打印出來，一個(gè)賬戶一個(gè)賬戶地進(jìn)行核對，若與賬上不一致，應(yīng)找出原因，并將每個(gè)賬戶通過銀行存款余額調(diào)節(jié)表把銀行賬與銀行對賬單調(diào)整成一致。

通過銀行傳來的對賬單，將銀行對賬單余額與銀行存款日記賬余額進(jìn)行核對。如果兩者不相符，原因可能是：
A）一方記賬有誤；
B）存在未達(dá)賬項(xiàng)，應(yīng)該調(diào)節(jié)銀行存款余額調(diào)節(jié)表達(dá)到二者一致。

3）盤點(diǎn)倉庫存貨：
組織財(cái)務(wù)與倉庫人員對公司所有存貨進(jìn)行大盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)的存貨數(shù)據(jù)與存貨明細(xì)賬進(jìn)行核對，確保每個(gè)存貨的賬實(shí)相符，若存在不符的，要查明原因，并進(jìn)行調(diào)整成賬實(shí)一致。

4）盤點(diǎn)公司固定資產(chǎn)：
與設(shè)備管理人員一同對公司固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)核賬，一方面核對賬上是否與實(shí)際固定資產(chǎn)一致，一方面建立固定資產(chǎn)小卡片，并張貼在固定資產(chǎn)顯眼處，以便下次核查。
逐一對倉庫存貨、固定資產(chǎn)等各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)項(xiàng)盤點(diǎn)，并填制盤存單，與賬面余額核對，確定盤虧盤盈數(shù)。填制實(shí)存于賬存的對比表，作為調(diào)整賬面的憑證。

5）與客戶核對應(yīng)收賬款：
主要核對銷售合同、報(bào)價(jià)單、送貨單等單據(jù)。
制作每個(gè)客戶應(yīng)收賬款對賬單，先交銷售人員核對，再由銷售人員將對賬單發(fā)給客戶進(jìn)行核對，對方核實(shí)后，蓋章標(biāo)示相符，并退回。

6）與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款：
核對時(shí)主要核對合同、入庫單等單據(jù)。
要求供應(yīng)商制作每個(gè)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款對賬單，先發(fā)給采購員進(jìn)行核對，采購員核對完后，交由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核對，蓋章標(biāo)示相符，并退回。

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